Как исправить ошибку в уточняющем расчете по страховым взносам, чтобы данные были загружены в базу ИФНС?
Добрый день
Сдавала уточняющий Расчет по страховым взносам за полугодие. Сначала пришло извещение о вводе данных в базу налоговой.
А сегодня поступило Требование о представлении пояснений или корректировки.
Ситуация следующая:
в корр.Расчете за полугодие в Разделе 1 никакие начисления и взносы не меняла, корректировала только перс. данные в Разделе 3 и включила в него только тех сотрудников, по которым нужна была такая корректировка.
Сформировала по два раздела 3 на каждого сотрудника:
с номером корректировки 1 - с неправильными данными и нулевым подразделом 3.2
с номером корректировки 0 - с правильными данными и заполненным подразделом 3.2
Сейчас в Требовании сообщается об ошибке "суммы выплат по строке 030 подраздела 1.1 приложения 1 не соответствуют сумме выплат по строке 210 раздела 3 расчета"
созвонилась с инспектором, выяснила сумму расхождения.
Оказалось, что по строке 030 сумма выплат больше суммы выплат по строкам 210 ровно на выплаты тех сотрудников, которые поименованы в уточняющем Расчете.
Вопрос: технологически вроде бы сделано все правильно, однако данные о выплатах и взносах по этим сотрудникам за 2 квартал по какой-то причине обнулились. Каким образом можно исправить это расхождение? Может быть нужно подать еще один корр.Расчет? Но как именно?
Сдавала уточняющий Расчет по страховым взносам за полугодие. Сначала пришло извещение о вводе данных в базу налоговой.
А сегодня поступило Требование о представлении пояснений или корректировки.
Ситуация следующая:
в корр.Расчете за полугодие в Разделе 1 никакие начисления и взносы не меняла, корректировала только перс. данные в Разделе 3 и включила в него только тех сотрудников, по которым нужна была такая корректировка.
Сформировала по два раздела 3 на каждого сотрудника:
с номером корректировки 1 - с неправильными данными и нулевым подразделом 3.2
с номером корректировки 0 - с правильными данными и заполненным подразделом 3.2
Сейчас в Требовании сообщается об ошибке "суммы выплат по строке 030 подраздела 1.1 приложения 1 не соответствуют сумме выплат по строке 210 раздела 3 расчета"
созвонилась с инспектором, выяснила сумму расхождения.
Оказалось, что по строке 030 сумма выплат больше суммы выплат по строкам 210 ровно на выплаты тех сотрудников, которые поименованы в уточняющем Расчете.
Вопрос: технологически вроде бы сделано все правильно, однако данные о выплатах и взносах по этим сотрудникам за 2 квартал по какой-то причине обнулились. Каким образом можно исправить это расхождение? Может быть нужно подать еще один корр.Расчет? Но как именно?
Comments
-
Добрый день!
А что именно исправляли в разделе 3 в уточненном расчете , и когда его отправляли?
По новым контрольным соотношениям не допускается дублирование пары ФИО+СНИЛС, и теперь два раздела 3 надо заполнять только если исправить надо цифры в СНИЛС, фамилию , имя, отчество (хотя бы одним символом должны отличаться). Если они полностью совпадают (исправляются другие реквизиты подраздела 3.1), то не грузятся в базу. Возможно загрузились те записи , что с нулями, а вторые с суммами отсеклись. И по-моему, налоговая включила новую проверку раньше, чем письмо (Письмо ФНС от 13.12.2017 № ГД-4-11/25417@) было опубликовано.
Попробуйте отправить корректировку с разделом 3 в одном экземпляре с правильными данными. -
Цитата: Попробуйте отправить корректировку с разделом 3 в одном экземпляре с правильными данными.Вот об этом же думаю, только не знаю, какой номер корректировки ставить по строке 010 Раздела 3.
0, 1 или 2?Цитата: А что именно исправляли в разделе 3 в уточненном расчете , и когда его отправляли?Исправляли признак застрахованного в строке 180
Отправляли еще 23.10.2017, извещение о вводе в базу было получено.
А Требование нам выставили только сейчас, в январе. -
Если с номером 1 был введен, то теперь с номером 2. А с номером 0 в первичном уже был.
-
Цитата: Если с номером 1 был введен, то теперь с номером 2. А с номером 0 в первичном уже был.Спасибо! 💐
KEGa, отчет отправила. И сегодня же получила отказ в приеме:
"Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам."
и аналогичное сообщение, касающееся базы для исчисления взносов и суммы страховых взносов.
Именно об этом я задавала вопрос в теме: Контрольные соотношения для РСВ: налоговики обнародовали новый вариант
и именно то, чего я опасалась, случилось.
Видимо, в уточняющий расчет нужно включать всех сотрудников из первичного, иначе он контроль не пройдет.
И технология приема меняется буквально на глазах.
А контрольные соотношения почему-то имеют обратную силу по отношению к уже сданным и принятым отчетам.
